廣西壯族自治區高速公路管理局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明_政務公開_政務公開_廣西高速公路管理局
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廣西壯族自治區高速公路管理局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明
由廣西高速公路管理局供稿    加入時間:2019/3/7 11:44:00    點擊:2428
 

   

 
 
廣西壯族自治區高速公路管理局2019年部門預算
及“三公”經費預算編制說明
 
 

第一部分:部門概況

一、廣西壯族自治區高速公路管理局所屬二級預算單位基本情況

1.機構設置情況

2009年我局按照自治區人民政府建設富裕文明和諧新廣西的要求,以完善全區交通建設投融資體制改革為目標,實行交通優先發展戰略,加快交通基礎設施建設步伐,實施交通大建設大改革大發展,促進交通事業又好又快發展的交通投融資體制改革后,該局由具體負責高速公路經營管理的機構,已轉換為由自治區交通運輸廳授權行使全區高速公路行業管理、路政執法管理、車輛通行費清分結算管理等為主要職責的機構。
2014年度,根據自治區機構編制委員會《關于自治區高速公路管理機構有關機構編制問題的批復》(桂編〔2013〕105號)《關于自治區交通運輸廳所屬事業單位清理規范意見的通知》(桂編〔2013〕157號)文件精神及《自治區交通運輸廳黨組會議決定事項通知》(2013年12月19日 廳人事處印發)部署要求,在廣西壯族自治區高速公路管理局增掛廣西壯族自治區高速公路路政執法監督局牌子,并由我局新組建成立廣西壯族自治區南寧高速公路管理處(增掛廣西壯族自治區南寧高速公路路政執法支隊牌子)廣西壯族自治區柳州高速公路管理處(增掛廣西壯族自治區柳州高速公路路政執法支隊牌子)廣西壯族自治區百色高速公路管理處(增掛廣西壯族自治區百色高速公路路政執法支隊牌子)三個獨立法人單位。
2016年度,自治區機構編制委員會《關于自治區高速公路管理機構有關機構編制問題的批復》(桂編〔2013〕105號)《關于自治區交通運輸廳所屬事業單位清理規范意見的通知》(桂編〔2013〕157號)文件精神,以及廣西壯族自治區財政廳《關于同意廣西壯族自治區高速公路聯網收費管理中心列為三級預算單位的函(桂財預函[2016]263號)》,新增獨立法人,三級預算單位:廣西壯族自治區高速公路聯網收費管理中心,屬于公益二類事業單位。
2017年度,自治區機構編制委員會《關于自治區交通運輸廳所屬事業單位清理規范意見的通知》(桂編〔2013〕157號)各《關于自治區交通運輸廳所屬事業單位分類意見的批復》(桂編〔2015〕42號),同意將廣西壯族自治區玉林高速公路管理處和廣西壯族自治區桂林高速公路管理處列為三級預算單位,屬于公益一類事業單位。
2017年度,我局根據管理職責設置了局機關10個職能科室,直接管理南寧高速公路管理處(下設18個路政執法大隊)、柳州高速公路管理處(下設10個路政執法大隊)百色高速公路管理處(下設8個路政執法大隊)、玉林高速公路管理處(下設8個路政執法大隊)、桂林高速公路管理處(下設7個路政執法大隊)、廣西壯族自治區高速公路聯網收費管理中心6個獨立法人單位。

2.預算單位及預算管理方式

屬于自收自支管理單位的有7個:自治區高速公路管理局本級及其下屬6個單位(南寧、柳州、百色、玉林、桂林5個高速公路管理處、高速公路聯網收費管理中心)。

3.基本職能

1】貫徹執行國家、自治區有關高速公路行業管理的方針政策和法律、法規、規章以及強制性技術標準、規范規程。
2】草擬全區高速公路的發展規劃、中長期計劃并監督檢查實施情況。根據全區高速公路事業發展規劃、中長期計劃,擬訂全區高速公路建設年度計劃,報自治區交通運輸廳批準后,負責監督實施。
3】提出高速公路行業立法計劃建設,草擬全區高速公路行業管理地方性法規、規章、規范性文件和建設市場管理制度,監督檢查實施情況;制定高速公路行業管理的措施、辦法和制度,并負責組織實施;依法履行全區高速公路路政執法職能,組織開展崗位資格培訓,規范執法行為,維護高速公路路產路權,保障安全暢通。
4】負責廣西高速公路項目前期工作,協助建設管理及其他相關工作。
5】參加高速公路工程項目的設計評審及竣(交)工驗收;組織開展新建、改建的經營性高速公路項目的經營權轉讓前的項目建設相關工作。
6】監督檢查全區高速公路安全生產、養護、運營和服務質量管理,組織開展高速公路養護質量評定和檢查工作;負責全區高速公路數據統計和上報工作。
7】負責全區高速公路聯網收費的規劃管理、征費稽查及車輛通行費清分結算管理工作。
8】監督實施全區高速公路通訊、監控、收費系統的規劃及其實施建設、維護工作;建設高速公路行業信息網絡,提供行業訊息平臺。
9】負責全區高速公路重大信息發布工作以及突發公共事件的協調處理工作。
10】推進全區高速公路行業科技進步,進行新技術、新工藝、新機構、新材料的試驗研究和推廣應用。
11】指導全區高速公路行業精神文明建設工作,創建高速公路文明行業。
12】開展全區高速公路行業管理協會活動,舉辦各類專業技術講座及學術交流活動,組織開展行業性的勞動競賽。
13】承辦自治區交通運輸廳交辦的其他工作。
 

二、編制及人員構成情況

1. 編制總體情況

納入2019年廣西壯族自治區高速公路管理局部門預算的人員編制數為996人,其中,行政編制0人、事業編制986人、機關后勤服務中心控制數10人、非實名制編制數0人。

2.實有人數總體情況

納入2019年廣西壯族自治區高速公路管理局部門預算的在職人員實有數為820人,其中,編制內實有人數757人(行政實有人數0人,參公事業實有人數0人,事業實有人數757人,機關服務中心實有人數0人)、機關后勤控制數內新聘人員0人、非實名編制內實有人數0人;編外人員63人。
納入2019年廣西壯族自治區高速公路管理局部門預算的離退休實有人員合計79人,其中,離休0人,退休79人。
 

三、年度主要工作任務

2019年主要工作如下:
1、完善高速公路網絡,加強高速公路項目建設監管。
2、增強為基層服務理念,盡快完成基層路政執法業務用房建設。
3、樹立生態文明觀,提升高速公路服務品質。
4、增強高速公路安全能力建設,打造“平安高速”。
5、根據交通運輸廳要求做好地方交通運輸行業承擔行政職能事業單位改革工作。
6、持續探索路政管理創新,切實加強執法規范化建設。
7、持續推進信息科技創新,提升智慧高速公路建設水平。
8、持續增強制度創新、管理創新,提升行業管理水平。
9、堅定不移全面從嚴治黨,認真落實監督執紀“四種形態”,繼續加強人才工程建設,不斷增強行業文明建設軟實力。
 

第二部分:2019年部門預算說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。
2019年全年總收入預算27,564.70萬元,同比減少 918,150.87萬元,同比減少 97.09%。其構成如下:
1、一般公共預算撥款27,539.70萬元,占年總收入的99.91%。同比增加 9,112.72萬元,同比增長 49.45%。其中:
(1)經費撥款20,809.70萬元,同比增加 8,832.72萬元,同比增長 73.75%。增長的原因是一是管理里程及人員增加,二是按工作需要新增部分項目。
(2)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金6,730.00萬元,同比增加 280.00萬元,同比增長 4.34%。增加的主要原因是測聯網中心清分結算管理費比上年增加。
3、2019年上年結余收入25萬元,占年總收入的0.09%,同比減少 2,252.59萬元,同比減少 98.9%。減少主要原因是上年用單位結余的事業基金編入預算支出彌補收支不足。
(二)支出預算說明。
2019年度支出總預算27,564.70萬元,基本支出11,060.23萬元,占支出總預算40.12%,同比增加 3,621.72萬元,增長 48.69%;項目支出16,504.47萬元,占支出總預算59.88%%,同比減少 921,772.59萬元,減少 98.24%,減少的主要原因為廣西交通投資集團有限公司和廣西北部灣投資集團有限公司及其子公司管理的政府還貸公路車輛通行費收入不再編入我局預算反應。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
社會保障和就業類科目1,732.78萬元,占支出總預算的6.29 %;醫療衛生科目531.34萬元,占支出總預算的1.93%;交通運輸科目24,558.17萬元,占支出總預算的89.09%;住房保障支出科目742.41萬元,占支出總預算的2.69%。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
(1)基本支出預算。
基本支出11,060.23萬元,占支出總預算40.12%,同比增加 3,621.72萬元,增長 48.69%。增長的主要原因是:為做好我區高速公路行業管理,隨著管理里程增長,相應增加人員故費用增長。
其中:
工資福利支出預算9,259.88萬元,占基本支出預算的83.72%,同比增加 2,946.30萬元,增長 46.67%。
商品和服務支出預算1,432.04萬元,占基本支出預算的12.95%,同比增加 537.47萬元,增長 60.08%。
對個人和家庭補助預算368.31萬元,占基本支出預算的3.33% %,同比增加 137.95萬元,增長 59.88%。
(2)項目支出預算。
項目支出預算合計16,504.47萬元,占支出總預算59.88%,同比減少 921,772.59萬元,同比減少 98.24%。
 

二、一般公共預算撥款支出預算情況

2019年度一般公共預算撥款支出27,539.70萬元,其中:基本支出11,060.23萬元,項目支出16,479.47萬元。其中(按項級科目分):
事業單位離退休0.48萬元,占一般公共預算撥款0.0017%;機關事業單位基本養老保險繳費支出1237.35萬元,占一般公共預算撥款4.49%;機關事業單位職業年金繳費支出494.95萬元,占一般公共預算撥款1.8%;事業單位醫療452.46萬元,占一般公共預算撥款1.64%;公務員醫療補助78.88萬元,占一般公共預算撥款0.29%;公路運輸管理11457.63萬元,占一般公共預算撥款41.6%;其他公路水路運輸支出13075.54萬元,占一般公共預算撥款47.48%;住房公積金742.41萬元,占一般公共預算撥款2.7%。
 

三、政府性基金支出預算情況

無。
 

四、一般公共預算撥款“三公”經費預算

2019年一般公共預算撥款“三公”經費預算697.25萬元,占一般公共預算撥款預算支出總額2.53%,同比增加 88.18萬元,同比增長 14.48%。其中,因公出國(境)費0萬元,與去年持平;公務接待費47.30萬元,同比減少 10.32萬元,同比減少 17.91%;公務用車運行費649.95萬元,同比增加 98.50萬元,同比下增長 17.86%,原因為管理里程增加故車輛使用費增長;公務用車購置費0萬元,同比增加0萬元。
 

五、政府采購預算

2019年政府采購預算10317.57萬元,同比增加 2907.95萬元,增長 39.24%;增減因素根據實際工作需要進行采購。
政府集中采購預算通用類 2735.51 萬元,占政府采購預算26.5%,同比增加 1512.5萬元,增長 123.67%;部門集中采購預算專用類 7501.34 萬元,占政府采購預算72.7%,同比增加 1352.96萬元,增長 22%;分散采購預算 80.72 萬元,占政府采購預算0.78%,同比增加 42.79萬元,增長 112.81%。
 

六、廣西壯族自治區高速公路管理局本級機關運行經費、預算績效目標、政府采購預算及資產情況

(一)機關運行經費說明
2019年廣西壯族自治區高速公路管理局本級機關行政運行經費0萬元,同比增加0萬元,增長0%。
(二)預算績效目標情況
廣西壯族自治區高速公路管理局2019年年初部門預算對7個自治區本級項目編制了績效目標,其中:
廣西壯族自治區高速公路管理局(本級)項目:
186.專項.廣西高速公路設計文件審查委托技術咨詢服務費1880.01萬元;126.專項.高速公路沿線綠化美化專項經費(燃油稅)1000萬元;183.專項.廣西交通運輸行政執法綜合管理信息系統工程500萬元;184.專項.自治區公路水路安全暢通與應急處置系統工程(二、三期)2005.13萬元;310.路政管理.返還運營公司路產賠償款支出(路賠)2135.2萬元;
廣西壯族自治區高速公路聯網收費管理中心項目:
213-12.清分結算管理.廣西高速公路多義性路徑識別系統監測平臺245.9萬元;編外人員經費398.71萬元;
(三)政府采購預算情況
2019年政府采購預算10317.57萬元,同比增加 2907.95萬元,增長 39.24%。
(四)資產情況
納入2019年自治區高速公路管理局部門預算車輛編制146臺,擬保留公務用車146輛
1、廣西壯族自治區高速公路管理局(本級)9輛,必要業務用車4輛,行政執法用車1輛,特種專業技術用車1輛,老干部管理機構用車3輛。
2、廣西壯族自治區南寧高速公路管理處39輛,其中必要業務用車2輛,行政執法用車37輛。
3、廣西壯族自治區柳州高速公路管理處31輛,其中必要業務用車2輛,行政執法用車29輛。
3、廣西壯族自治區百色高速公路管理處25輛,其中必要業務用車2輛,行政執法用車23輛。
4、廣西壯族自治區玉林高速公路管理處22輛,其中必要業務用車2輛,行政執法用車20輛。
5、廣西壯族自治區桂林高速公路管理處20輛,其中必要業務用車2輛,行政執法用車18輛。
 

七、名詞解釋

(一)收入科目
1、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。
2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
7、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
(二)支出科目
1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
4、商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
5、對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
6、教育支出(類)職業教育(款):
(1)中專教育(項):反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。
(2)技校教育(項):反映交通部門舉辦的技工學校支出。
(3)高等職業教育(項):反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。
7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):
(1)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
(2)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(3)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
8、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款):
其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
9、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款):
(1)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
(2)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
10、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款):
(1)行政運行(公路水路運輸)(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
(2)一般行政管理事務(公路水路運輸)(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(3)機關服務(公路水路運輸)(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。
(4)公路養護(公路水路運輸)(項):反映公路養護支出。
(5)公路還貸專項(項):反映公路還貸專項支出。
(6)公路運輸管理(項):反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。
(7)航道維護(項):反映內河航道整治、維護方面的支出。
(8)船舶檢驗(項):反映船舶檢驗方面的支出。
(9)水路運輸管理支出(項):反映水路運輸管理方面的支出。
(10)其他公路水路運輸支出(項):反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
11、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)
(1)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項):反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設的支出。
(2)車輛購置稅用于農村公路建設支出(項):反映車輛購置稅收入安排用于農村公路建設的支出。
(3)車輛購置稅其他支出(項):反映車輛購置稅收入安排用于除上述項目以外的其他支出。
12、車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出(款)
(1)公路還貸(車輛通行費安排的支出)(項):反映車輛通行費安排用于償還政府還貸公路建設貸款、有償集資款本息的支出。
(2)政府還貸公路養護(項):反映車輛通行費安排用于政府還貸公路養護的支出。
(3)政府還貸公路管理(項):反映車輛通行費安排用于政府還貸公路運行和管理工作的支出。
13、住房保障支出(類)住房改革支出(款):
(1)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
14、 “三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 

附件:

廣西壯族自治區高速公路管理局_2019年部門預算公開表.xls

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